◆业绩预测◆
截止2024-09-20，6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 1.24 元，较去年同比增长 1.64% ，预测2024年净利润 1.05 亿元，较去年同比增长 24.78% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2024年 | 1 | 1.241.241.241.14 | 1.051.051.0512.64 |
| 2025年 | 1 | 1.571.571.571.51 | 1.341.341.3416.84 |
| 2026年 | 1 | 1.881.881.881.98 | 1.591.591.5923.38 |
截止2024-09-20，6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 1.24 元，较去年同比增长 1.64% ，预测2024年营业收入 12.66 亿元，较去年同比增长 33.23% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2024年 | 1 | 1.241.241.241.14 | 12.6612.6612.66306.86 |
| 2025年 | 1 | 1.571.571.571.51 | 16.2116.2116.21371.26 |
| 2026年 | 1 | 1.881.881.881.98 | 19.5419.5419.54478.24 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 增持 | 1 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 1.22 | 1.43 | 0.99 | 1.24 | 1.57 | 1.88 |
| 每股净资产(元) | 5.67 | 7.03 | 14.47 | 15.71 | 17.29 | 19.17 |
| 净利润(万元) | 7775.79 | 9076.72 | 8414.74 | 10500.00 | 13400.00 | 15900.00 |
| 净利润增长率(%) | 22.97 | 16.73 | -7.29 | 24.78 | 27.62 | 18.66 |
| 营业收入(万元) | 59928.09 | 69331.57 | 95024.31 | 126600.00 | 162100.00 | 195400.00 |
| 营收增长率(%) | 29.11 | 15.69 | 37.06 | 33.23 | 28.04 | 20.54 |
| 销售毛利率(%) | 31.26 | 30.21 | 26.72 | 25.80 | 25.40 | 25.10 |
| 净资产收益率(%) | 21.54 | 20.28 | 6.85 | 7.60 | 8.80 | 9.50 |
| 市盈率PE | -- | -- | 39.79 | 25.90 | 20.40 | 17.10 |
| 市净值PB | -- | -- | 2.73 | 2.00 | 1.90 | 1.70 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
|---|
| 2024-04-30 | 华金证券 | 增持 | 1.241.571.88 | 10500.0013400.0015900.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-04-30 福赛科技：核心产品或持续开拓，产能近地化布设推进良好 (华金证券 李蕙)
- ●公司2023年收入增长良好。展望未来，依托现有客户，公司将继续强化以出风口、杯托等为代表的优势功能件、装饰件产品拓展；同时，公司持续深化近地化产能布设，有望更好地配合客户需求增长。我们预计2024-2026年营业总收入分别为12.66亿元、16.21亿元、19.54亿元，同比增速分别为33.22%、28.01%、20.60%；对应归母净利润分别为1.05亿元、1.34亿元、1.59亿元，同比增速分别为25.24%、26.72%、19.41%；对应EPS分别为1.24元、1.57元、1.88元，对应PE分别为25.9x、20.4x、17.1x(以4月29日收盘价计算)；首次覆盖，给予增持-A建议。
- ●2023-08-22 福赛科技：新股覆盖研究 (华金证券 李蕙)
- ●选取天龙股份、肇民科技、以及唯科科技等汽车精密注塑件或功能件制造厂商为福赛科技的可比上市公司。从上述可比公司来看2022年可比公司的平均收入规模为9.16亿元，可比PE-TTM(算数平均)为27.71X，销售毛利率为28.62%；相较而言，公司营收规模未及可比公司平均但毛利率水平处于同业的中高位区间。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2024-09-20 双林股份：传统主业拐点至，丝杠打开成长新空间 (信达证券 陆嘉敏)
- ●公司主业恢复趋势良好，前瞻布局滚柱丝杠等新业务，多业务协同未来成长可期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.24亿元、3.64亿元和4.47亿元，对应EPS分别为1.06、0.91、1.12元，对应PE分别12倍、14倍和11倍，首次覆盖，给予买入评级。
- ●2024-09-18 继峰股份：再获座椅总成定点，战略新兴业务发展迅速 (天风证券 邵将,郭雨蒙)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润3.45/8.23/12.37亿元，对应24-26P/E估值43/18/12倍，维持“买入”评级。
- ●2024-09-18 比亚迪：Q2利润超90亿，规模效应带来单车盈利大幅修复 (中信建投 程似骐,陶亦然,陈怀山)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润为362.9/489.6/624.1亿元，对应PE20.72/15.36/12.05x，维持“买入”评级。
- ●2024-09-18 均胜电子：全球汽车安全巨头，智能化未来可期 (德邦证券 陈涵泊,李杨玲,邓健全,赵启政)
- ●公司依托全球化布局，安全板块加速整合，稳定发展；电子板块受益于超期车智能化发展，在手订单充沛，有望持续转化。盈利预测如下：预计2024-2026年营业收入为580.08/623.95/677.39亿元，归母净利润为14.6/18.1/22.3亿元，对应2024年9月13日收盘价13.60元，PE分别为13/11/9倍，给予“买入”评级。
- ●2024-09-18 长城汽车：生态出海效果显著，智能化业务加速发展 (招商证券 汪刘胜,杨献宇)
- ●长城汽车将继续坚持长期主义，以更卓越的技术研发，更优质的资金链条和产业生态，发力全球化战略，锁定智能新能源赛道，构建更为显著的全球核心竞争力。预计24-26年归母净利润分别为125.3/155.9/182.0亿元，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-09-18 均胜电子：订单持续增长，产品价值量有望提升 (浙商证券 刘巍)
- ●预计公司2024-2026年营收为613.96、672.41、710.51亿元，归母净利润为14.41、19.93、22.71亿元，对应当前PE13、10、9倍，维持“买入”评级。
- ●2024-09-18 保隆科技：半年报点评：首次覆盖：布局多新能源车专属产品，看好空气悬架长期潜力 (海通证券(香港) Kai Wang,Oscar Wang)
- ●我们预计公司2024/25/26年取得营收71/88/108/亿元，归母净利润4.02/5.87/7.73亿元，对应EPS为1.90/2.77/3.64元。参考可比公司，我们认为保隆科技2024年合理PE在25倍，目标价47.42元。
- ●2024-09-17 上汽集团：中报点评：合资品牌盈利承压，自主新能源拓展海外市场 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●调整收入、毛利率及投资收益预测等，预测2024-2026年EPS分别为1.21、1.22、1.34元(原1.27、1.44、1.58元)，可比公司25年PE平均估值13倍，目标价15.86元，维持买入评级。
- ●2024-09-16 长安汽车：自主品牌出口继续增长，关注新能源新车上市 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●预测2024-2026年归母净利润78.69、103.02、116.73亿元，维持可比公司24年平均PE估值20倍，目标价15.8元，维持买入评级。
- ●2024-09-14 爱柯迪：经营韧性体现，全球化有序推进 (首创证券 岳清慧)
- ●公司产能不断扩张，客户结构优秀，积极拓展海外布局。我们预计2024-2026年公司营收73.7/91.2/116.4亿元，对应归母净利润10.2/12.7/16.0亿元，当前市值对应2024-2026年PE为12.4/10.0/7.9倍，维持“买入”评级。