◆业绩预测◆
截止2024-10-11,6个月以内共有 8 家机构发了 12 篇研报。
预测2024年每股收益 0.68 元,较去年同比增长 14.41% ,预测2024年净利润 7.65 亿元,较去年同比增长 13.81% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 8 | 0.640.680.710.85 | 7.207.658.103.09 |
2025年 | 8 | 0.690.780.921.02 | 7.798.7810.383.77 |
2026年 | 8 | 0.790.891.081.16 | 8.9210.0512.244.58 |
截止2024-10-11,6个月以内共有 8 家机构发了 12 篇研报。
预测2024年每股收益 0.68 元,较去年同比增长 14.41% ,预测2024年营业收入 232.14 亿元,较去年同比增长 10.78% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 8 | 0.640.680.710.85 | 227.00232.14246.4287.26 |
2025年 | 8 | 0.690.780.921.02 | 249.00260.06280.1098.12 |
2026年 | 8 | 0.790.891.081.16 | 264.00291.25312.9790.24 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 6 | 11 | 26 | 49 | |
增持 | 1 | 1 | 2 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | -0.87 | 0.43 | 0.59 | 0.69 | 0.82 | 0.93 |
每股净资产(元) | 5.49 | 5.62 | 6.24 | 6.77 | 7.45 | 8.21 |
净利润(万元) | -100713.04 | 49071.68 | 67174.06 | 78482.68 | 92459.50 | 105585.57 |
净利润增长率(%) | -206.20 | 148.72 | 36.89 | 16.45 | 17.87 | 15.44 |
营业收入(万元) | 2078938.91 | 1805640.38 | 2095428.49 | 2374917.45 | 2689064.36 | 2948843.81 |
营收增长率(%) | 15.18 | -13.15 | 16.05 | 13.00 | 13.04 | 11.63 |
销售毛利率(%) | 17.24 | 16.69 | 17.18 | 17.15 | 17.12 | 17.06 |
净资产收益率(%) | -15.89 | 7.71 | 9.50 | 10.08 | 10.80 | 11.16 |
市盈率PE | -7.18 | 17.24 | 10.87 | 7.94 | 6.79 | 5.99 |
市净值PB | 1.14 | 1.33 | 1.03 | 0.83 | 0.76 | 0.68 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-09-10 | 长江证券 | 买入 | 0.670.780.90 | 76100.0088200.00101400.00 |
2024-09-02 | 中泰证券 | 买入 | 0.670.760.89 | 75800.0086300.00100500.00 |
2024-09-02 | 海通证券 | 买入 | 0.650.720.79 | 73900.0081400.0089700.00 |
2024-08-30 | 财通证券 | 增持 | 0.640.690.79 | 72009.0077912.0089234.00 |
2024-08-30 | 中邮证券 | 买入 | 0.660.730.81 | 74300.0083100.0092200.00 |
2024-08-30 | 天风证券 | 买入 | 0.670.770.89 | 76126.0087175.00100439.00 |
2024-07-28 | 长江证券 | 买入 | 0.670.780.90 | 76100.0088200.00101400.00 |
2024-07-04 | 长江证券 | 买入 | 0.670.780.90 | 76100.0088200.00101400.00 |
2024-07-04 | 海通证券 | 买入 | 0.690.770.86 | 78000.0087400.0097900.00 |
2024-05-07 | 广发证券 | 买入 | 0.710.830.99 | 80000.0094600.00111600.00 |
2024-05-02 | 海通证券 | 买入 | 0.690.770.86 | 78000.0087400.0097900.00 |
2024-05-01 | 华西证券 | 买入 | 0.710.921.08 | 81000.00103800.00122400.00 |
2024-04-05 | 海通证券 | 买入 | 0.680.760.86 | 76600.0086000.0097300.00 |
2024-03-31 | 华西证券 | 买入 | 0.710.921.08 | 81000.00103800.00122400.00 |
2024-03-30 | 财通证券 | 增持 | -0.770.88 | -86900.0099600.00 |
2024-03-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.670.750.83 | 75600.0084800.0093900.00 |
2024-03-28 | 中泰证券 | 买入 | 0.741.041.36 | 84100.00118000.00153500.00 |
2024-03-28 | 天风证券 | 买入 | 0.710.861.03 | 80906.0097233.00116806.00 |
2024-03-27 | 广发证券 | 买入 | 0.710.830.99 | 80000.0094600.00111600.00 |
2024-02-25 | 东北证券 | 买入 | 0.760.87- | 85700.0098800.00- |
2024-01-22 | 中泰证券 | 买入 | 0.741.04- | 84100.00118000.00- |
2023-11-16 | 东北证券 | 买入 | 0.570.730.94 | 64600.0082900.00106500.00 |
2023-11-04 | 华西证券 | 买入 | 0.560.710.92 | 63257.0081004.00103835.00 |
2023-11-03 | 国泰君安 | 买入 | 0.540.640.75 | 61300.0072900.0084800.00 |
2023-11-01 | 财通证券 | 增持 | 0.470.540.63 | 52700.0061600.0071600.00 |
2023-11-01 | 中信证券 | 买入 | 0.460.560.68 | 51800.0063400.0076800.00 |
2023-10-30 | 中泰证券 | 买入 | 0.620.811.05 | 70000.0091600.00119100.00 |
2023-08-31 | 华西证券 | 买入 | 0.560.710.92 | 63257.0081004.00103835.00 |
2023-08-30 | 天风证券 | 买入 | 0.590.760.89 | 67190.0086140.00100394.00 |
2023-08-29 | 中信建投 | 买入 | 0.540.610.68 | 61289.0069310.0077396.00 |
2023-08-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.540.640.75 | 61300.0072900.0084800.00 |
2023-08-29 | 东北证券 | 买入 | 0.640.871.07 | 72800.0098600.00121300.00 |
2023-08-28 | 中泰证券 | 买入 | 0.620.811.05 | 70000.0091600.00119100.00 |
2023-08-01 | 华西证券 | 买入 | 0.560.710.92 | 63257.0081004.00103835.00 |
2023-07-30 | 中信建投 | 买入 | 0.540.610.68 | 61289.0069310.0077396.00 |
2023-07-17 | 中泰证券 | 买入 | 0.620.811.05 | 70000.0091600.00119100.00 |
2023-05-04 | 中信证券 | 买入 | 0.690.951.11 | 78300.00108000.00126200.00 |
2023-05-03 | 国泰君安 | 买入 | 0.540.640.75 | 61300.0072900.0084800.00 |
2023-04-29 | 天风证券 | 买入 | 0.590.760.89 | 67197.0086427.00100964.00 |
2023-03-30 | 中信建投 | 买入 | 0.540.610.68 | 61289.0069310.0077396.00 |
2023-03-30 | 华西证券 | 买入 | 0.560.710.92 | 63257.0081004.00103835.00 |
2023-03-30 | 东北证券 | 增持 | 0.640.871.07 | 72800.0098500.00121500.00 |
2023-03-30 | 海通证券 | 买入 | 0.510.600.69 | 57800.0067400.0077900.00 |
2023-03-29 | 天风证券 | 买入 | 0.590.760.89 | 67197.0086427.00100964.00 |
2023-03-29 | 西南证券 | 买入 | 0.550.710.89 | 62000.0080800.00100600.00 |
2022-12-29 | 中信证券 | 买入 | 0.550.690.95 | 62300.0078100.00107800.00 |
2022-11-29 | 东北证券 | 增持 | 0.670.891.08 | 76300.00100800.00122600.00 |
2022-11-25 | 广发证券 | 买入 | 0.570.750.88 | 64300.0084400.00100000.00 |
2022-11-22 | 华西证券 | 买入 | 0.510.671.00 | 57949.0076052.00113026.00 |
2022-11-08 | 中邮证券 | 买入 | 0.570.710.85 | 65130.0080744.0096739.00 |
2022-11-02 | 海通证券 | 买入 | 0.540.660.84 | 60700.0074800.0095500.00 |
2022-10-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.530.640.74 | 60000.0072300.0083800.00 |
2022-10-28 | 财通证券 | 增持 | 0.540.640.73 | 61300.0072000.0083300.00 |
2022-09-02 | 财通证券 | 增持 | 0.540.690.91 | 61300.0077900.00103500.00 |
2022-08-18 | 海通证券 | 买入 | 0.570.710.88 | 64100.0080000.0099900.00 |
2022-08-11 | 中信建投 | - | 0.640.810.94 | 72321.0091811.00107010.00 |
2022-08-09 | 国盛证券 | 买入 | 0.720.820.94 | 81100.0093100.00106900.00 |
2022-07-31 | 东北证券 | 增持 | 0.650.901.06 | 73400.00101500.00120400.00 |
2022-07-30 | 天风证券 | 买入 | 0.640.861.06 | 73038.0097931.00120055.00 |
2022-07-29 | 招商证券 | 买入 | 0.660.800.96 | 74700.0090500.00109100.00 |
2022-07-28 | 国元证券 | 买入 | 0.690.871.08 | 80107.00100181.00125210.00 |
2022-06-22 | 中泰证券 | 买入 | 0.570.871.26 | 65000.0098200.00142900.00 |
2022-05-11 | 天风证券 | 买入 | 0.630.85- | 73038.0097931.00- |
2022-05-10 | 国元证券 | 买入 | 0.690.871.09 | 80110.00100198.00125224.00 |
2022-04-25 | 天风证券 | 买入 | 0.630.851.04 | 73038.0097931.00120055.00 |
2022-04-19 | 国元证券 | 买入 | 0.690.871.09 | 80110.00100198.00125224.00 |
2022-03-22 | 天风证券 | 买入 | 0.630.851.04 | 73038.0097931.00120055.00 |
2022-03-22 | 国元证券 | 买入 | 0.690.871.09 | 80110.00100198.00125224.00 |
2022-03-21 | 东北证券 | 增持 | 0.791.041.20 | 91600.00120200.00138800.00 |
2022-02-11 | 天风证券 | 买入 | 0.760.96- | 87676.00110803.00- |
2022-02-08 | 东北证券 | 增持 | 0.791.04- | 91600.00120100.00- |
2021-10-29 | 天风证券 | 买入 | 0.740.951.16 | 85946.00109300.00134039.00 |
2021-10-29 | 东北证券 | 买入 | 0.620.790.98 | 71600.0090600.00113500.00 |
2021-10-28 | 招商证券 | 买入 | 0.670.750.83 | 77800.0086500.0096100.00 |
2021-08-27 | 天风证券 | 买入 | 0.740.951.16 | 85946.00109300.00134039.00 |
2021-08-27 | 招商证券 | 买入 | 0.670.750.83 | 77800.0086500.0096100.00 |
2021-08-26 | 东北证券 | 买入 | 0.620.790.98 | 71600.0090600.00113500.00 |
2021-05-14 | 长城证券 | 增持 | 0.830.951.09 | 96077.00109818.00125624.00 |
2021-04-30 | 东北证券 | 买入 | 0.620.790.98 | 71600.0090600.00113500.00 |
2021-04-01 | 银河证券 | 买入 | 0.921.03- | 106172.60118867.15- |
2021-03-31 | 国盛证券 | 买入 | 0.550.620.69 | 63900.0072000.0080000.00 |
2021-03-30 | 东北证券 | 买入 | 0.620.790.98 | 71600.0090600.00113500.00 |
2021-01-30 | 东北证券 | 买入 | 0.911.06- | 105100.00122800.00- |
2021-01-29 | 国盛证券 | - | 0.850.95- | 98200.00110000.00- |
2020-11-03 | 天风证券 | 买入 | 0.340.440.53 | 39049.0050210.0060691.00 |
2020-04-06 | 天风证券 | 买入 | 0.480.630.81 | 55235.0072135.0093115.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-09-02 江河集团:半年报点评:龙头地位凸显,行业低景气下保持较快增长 (海通证券 张欣劼)
- ●在装饰行业整体承压下,公司龙头地位凸显,2024H1建筑装饰新签订单稳居行业首位,且内装订单增长较快。同时,绿色建筑大势所趋,公司在光伏建筑领域已有先发优势。我们看好公司未来业绩,预计24-25年EPS分别为0.65、0.72元,公司龙头效应显现,给予24年10-12倍市盈率,合理价值区间6.52-7.82元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-02 江河集团:业绩稳步增长,海外业务有望贡献新增量 (中泰证券 王可)
- ●公司在手订单充沛,转型制造布局BIPV市场空间广阔。基于此我们看好公司成长性。考虑到当前BIPV行业发展正处在快速发展的初期阶段,行业放量仍需要一定的周期,我们调整盈利预测:预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.58、8.63、10.05亿元(前值为8.41、11.80、15.35亿元),根据最新股价,对应PE分别为7.0、6.1、5.2倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-02 江河集团:2024年中报点评:业绩稳步增长,首次实施中期分红 (中信建投 竺劲,曹恒宇)
- ●公司幕墙业务继续发挥龙头效应,长期优异的现金流管控保障稳定的分红水平,看好公司在出海与下沉战略下的业务拓展,维持盈利预测不变,预计2024-2026年实现归母净利润分别为8.0/9.3/10.5亿元,对应EPS分别为0.70/0.82/0.92元,根据可比公司给予公司11.7倍PE,下调目标价至8.19元(原目标价为9.15元)。
- ●2024-08-30 江河集团:半年报点评:收入利润实现稳步增长,看好公司海外业务拓展 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●公司坚持多品牌协同发展,聚焦幕墙、室内装饰与设计领域,贯彻领先战略。通过技术创新、集约经营与业务协同,推动建筑装饰业务标准化、系统化、集成化,实现稳健、可持续发展。幕墙业务将继续巩固行业龙头地位,推动高质量发展。考虑到地产下行压力较大,我们略微下调盈利预测,预计公司24-26年实现归母净利润为7.6、8.7、10亿(前值为8.1、9.7、11.7亿),对应PE为6.6、5.8、5倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 江河集团:现金流改善明显,中期分红高股息 (中邮证券 赵洋)
- ●我们预计公司24-25年收入分别为230亿、249亿,同比+9.6%、+8.4%,预计24-25年归母净利润分别为7.4亿、8.3亿同比+10.7%、+11.8%;对应24-25年PE分别为7.2X、6.4X。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:建筑装饰
- ●2024-09-02 金螳螂:中报点评:新签订单保持稳健 (华泰证券 方晏荷,黄颖,龚劼)
- ●考虑到行业需求放缓、竞争加剧,收入和毛利率预计仍然承压,我们调整公司24-26年归母净利预测为7.8/7.5/7.6亿元(前值9.7/10.0/10.5亿元)。可比公司24年Wind一致预期均值13xPE,考虑到公司作为行业龙头,在行业趋缓,竞争压力增加的情况下经营韧性较强,给予公司24年13xPE,调整目标价至3.84元(前值4.73元),维持“增持”评级。
- ●2024-08-29 柏诚股份:行业景气上行,中标大单彰显核心竞争力 (东北证券 濮阳)
- ●首次覆盖,给予公司“增持”评级。预计公司2024-2026年实现归母净利润2.58/3.29/3.93亿元,EPS为0.49/0.62/0.75元,对应PE为19.07/14.97/12.52倍。
- ●2024-08-29 罗曼股份:2024年中报点评:费用及回款影响利润,MR业务仍可期 (东方财富证券 王翩翩)
- ●公司在行业压力整体较大的2024H1仍然实现收入增长,体现了一定的竞争优势,而收购标的Holovis拥有Holotrac、PixControl等前沿技术及优质IP,待公司完成收购及整合后,公司MR业务在文旅景区、游戏等多个场景拥有良好发展空间,支撑公司成长。目前公司股价较高点回调较多,有一定安全边际。预计2024-2026年,公司归母净利润为1.0/1.7/2.1亿元,对应目前股价20.7/12.5/9.1倍PE。给予公司“增持”评级。
- ●2024-08-28 柏诚股份:下游景气带动收入高增,竞争加剧拖累毛利率 (财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.2/2.9/3.5亿元,同比增速4.2%/28.8%/21.3%。对应PE分别为22.0/17.1/14.1倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-27 柏诚股份:半年报点评:收入实现高增长,在手订单保障中长期增长潜力 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●24年上半年现金分红为0.32亿(含税),分红比例为31.79%。考虑到公司与京东方良好的合作基础,我们预计公司订单持续性可期。我们预计公司24-26年归母净利润为2.7/3.4/4.1亿元,给予24年25倍PE,目标价为12.82元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 柏诚股份:半年报点评:Q2盈利水平下降,股权激励加持全年业绩有保障 (海通证券 张欣劼,郭好格)
- ●我们预计公司24-25年EPS分别为0.47元和0.55元,给予24年24-26倍市盈率,合理价值区间11.20-12.13元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-22 柏诚股份:中标京东方大订单,看好洁净室领域景气度抬升 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●公司深耕中高端洁净室领域,客户粘性较好行业认可度高。受益于新型显示面板迎来新一轮投产周期,大基金三期发布有望加快半导体国产替代进程,洁净室行业景气度持续提升。公司发布股权激励提升员工凝聚力并激发内在成长动能,业绩或进入释放周期。公司重视股东回报,23年现金分红比例51%,高分红提升投资吸引力。我们预计公司24-26年归母净利润为2.7/3.4/4.1亿元,给予24年25倍PE,目标价为12.82元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-20 郑中设计:收入结构持续优化,回款助力业绩好转 (财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入11.22/12.16/13.44亿元,归母净利润0.76/1.08/1.46亿元。8月19日收盘价对应PE分别为25.62/17.98/13.34倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-16 豪尔赛:照明主业有所改善,换电重卡运营稳步推进 (财通证券 毕春晖)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润为0.23/0.57/0.88亿元,EPS分别为0.15/0.38/0.59元,8月15日收盘价对应2024-2026年PE分别为68.02/27.61/17.86倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-14 亚翔集成:内外兼修,洁净室EPCO一站式服务领先企业 (东北证券 濮阳,陶昕媛)
- ●给予公司“增持”评级,预计公司2024-2026年实现营业总收入为55.90/58.06/61.80亿元,同比增长74.62%/3.87%/6.45%,实现归母净利润为4.08/4.43/5.16亿元,同比增长42.27%/8.45%/16.62%。对应EPS为1.91/2.07/2.42元。